1、PR转PO生成并根据采购申请单,在系统内生成采购订单,审核后打印出纸档,盖章传 真给相应供应商,纸档需保存,采购申请转成采购订单需在2个工作日内完成(物料已确 认无问题的情况下); 2、交期及库存管理:跟催供应商,确认物料/交期/单价无误后将订单回传,回传纸档 保存,订单回传需在1周内完成;? 3、按采购订单上物料交期定期跟催物料的生产情况及交付情况;? 4、根据生产欠料及时发放送货通知,并督促供应商按需求时间点交货(无法交付时 需出差跟催,此岗位有出差需求);? 5、根据欠料清单和生产计划需求,对欠料进行跟进及库存控制,异常及时反馈、处 理; 6、对帐录入发票?要求供应商每月5号前发出对帐单,采购按上月外购入库数量对 帐,注意有红字入库部分需在当月扣款,对帐单必须在5个工作日内确认回传给供应 商; 7、要求供应商当月发票必须在当月25号前到达我司,否则将计入下个月; 8、收到发票后将此发票对应的对账单,附在发票后,送财务记帐;? 9、不良品退换货:来料后经IQC检验不合格,并出具不合格报告,由采购员与供应商沟 通退货并及时补回良品; 10、根据月度不良品清单,与供应商沟通退货并及时补回良品; 11、指标统计:统计供应商及时交付率和交付合格率,每月5号上交; 12、统计当月因我司问题导致的超额运费,时时更新; 13、更新预付款现金付款记录表,时时更新; 14、协助科室主管完成相关日常工作; 任职条件: 1、大专以上学历,男女不限,25岁以上;具有一定的读写能力; 2、3年以上采购跟单及物控工作经验,熟练使用WORD,EXCEL等办公软件的,熟悉ERP系统? 3、具有良好的对外协调、沟通和表达能力;具有公平、正直、敬业精神;坚持原则,责任心强
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